| DFB0412/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
177,02 € |
31.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/19 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
523,20 € |
30.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
658,80 € |
30.10.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/19 |
rolnicke noviny 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
40,80 € |
29.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/19 |
nd,syntol,obuv |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
609,05 € |
29.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/19 |
bonsilage |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
480,00 € |
29.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/19 |
elektrina 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/19 |
seno |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čaplovič |
36139866 |
|
224,40 € |
28.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/19 |
oprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
50,40 € |
25.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
432,00 € |
25.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/19 |
tv reklama |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku,Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
200,00 € |
24.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
204,78 € |
24.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/19 |
reg.byka |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská holsteinská asociácia-družstvo |
00587729 |
|
228,00 € |
24.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/19 |
kvasinky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JBS SCHEESSEL |
116327000 |
|
1 006,34 € |
24.10.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/19 |
rindavit |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
595,30 € |
24.10.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/19 |
oprava osvetlenia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
1 260,95 € |
24.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
175,20 € |
23.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
160,37 € |
23.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/19 |
mocovina |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
377,10 € |
23.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 628,97 € |
21.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
reg.tlaku |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Peter Pullmann - Auttotechna Pullmann |
33549044 |
|
160,80 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
163,45 € |
18.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
susenie kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
1 273,32 € |
18.10.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 755,77 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
posudenie zdrav rizík |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
250,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
nd, obuv |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
40,06 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
1 252,50 € |
15.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
483,72 € |
15.10.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
bozp co 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
chemia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
1 069,93 € |
14.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
