| DFB0246/19 |
vodohosp.Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ľudovít Nosko |
43958184 |
|
240,00 € |
01.07.2019 |
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
487,13 € |
01.07.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
14,43 € |
30.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/19 |
odpad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
95,52 € |
30.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
el 6 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
372,38 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
30.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
207,20 € |
30.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
osetrenie paznechtov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
VETERINAR.EU, s.r.o. |
01865293 |
|
236,00 € |
30.06.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
ROPOS 2Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
248,40 € |
28.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
el.7 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
28.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
ku hd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
62,40 € |
28.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
bonsilage |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
288,00 € |
28.06.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
oprava automatu |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Proagro Poprad s.r.o. |
36484032 |
|
720,72 € |
27.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
108,68 € |
27.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
718,80 € |
26.06.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
15,00 € |
25.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
utierky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
94,74 € |
24.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
dezinsekcia, plynovanie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Insekta Pest Control s.r.o. |
50596926 |
|
477,00 € |
21.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
desikacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
162,00 € |
20.06.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
18,20 € |
19.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
367,43 € |
19.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/19 |
elastiq |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
401,78 € |
19.06.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
usne znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
76,80 € |
18.06.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
stravne listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 557,08 € |
17.06.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
test paternity |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
17.06.2019 |
|
|
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
skolenie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Ján Bugáň - DULEX |
41256981 |
|
280,00 € |
17.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 479,65 € |
17.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
796,63 € |
17.06.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
341,40 € |
14.06.2019 |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
nd,solvina,lopaty,motuz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
887,08 € |
14.06.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
