| DFB0352/19 |
olej |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
78,00 € |
26.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
116,32 € |
26.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
647,81 € |
26.09.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
dusik |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
18,00 € |
25.09.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/19 |
vak |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
502,80 € |
25.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/19 |
elektrina 10 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
24.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/19 |
krz obsluhy kotlov |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MANO - GAZ s.r.o. |
45245401 |
|
309,36 € |
24.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/19 |
oprava defektu,pneum. |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EL-ZET Slovakia s.r.o. |
44873280 |
|
1 067,76 € |
22.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
mreza,plech |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
510,00 € |
20.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/19 |
soda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
462,00 € |
20.09.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/19 |
verejna sprava |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PORADCA podnikateľa spol.s.r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/19 |
repk srot |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
2 484,29 € |
19.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/19 |
osivo psenice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
OSIVO a.s. |
31562965 |
|
4 401,00 € |
19.09.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/19 |
oprava mastal 3 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Kamenický Marian-Stavebné práce |
37037072 |
|
2 227,56 € |
18.09.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 578,08 € |
17.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/19 |
test |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
39,00 € |
17.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
nájom poda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Terra Tirnavia s.r.o. |
51831139 |
|
1 309,06 € |
15.09.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/19 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
451,70 € |
15.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/19 |
vedra |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ices - Ing.M. Greguš |
30102758 |
|
127,64 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/19 |
oprava t vody vratnica |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
384,24 € |
13.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
