Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0388/19 circo Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 100,32 € 03.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0365/19 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HIRK, spol. s r.o. 31355404 3 503,46 € 02.10.2019 07.12.2019 Faktúra
DFB0366/19 vodohosp 4Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Ľudovít Nosko 43958184 240,00 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0362/19 plyn 10 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 799,00 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0376/19 pevna 9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 21,11 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0375/19 mobily 9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 55,96 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0364/19 zapis jalovic Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenská holsteinská asociácia-družstvo 00587729 112,20 € 01.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0389/19 ku hd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 213,41 € 01.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0358/19 siloazovanie kukurice,vaky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ROBERT ONDRUŠ - ROTEX 44908423 8 962,80 € 01.10.2019 27.01.2020 Faktúra
DFB0371/19 npk Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 1 224,00 € 01.10.2019 07.11.2020 Faktúra
DFB0353/19 insemin Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jankovič Marek 40625460 92,00 € 30.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0374/19 ku teliat Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 6,00 € 30.09.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0373/19 rozbor Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 19,20 € 30.09.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0372/19 kuhd Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik 36856096 31,14 € 30.09.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0360/19 rozbor vody Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín 42355613 176,45 € 30.09.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0378/19 el 9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 436,79 € 30.09.2019 16.11.2019 Faktúra
DFB0379/19 bonsilage Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. 31365175 192,00 € 30.09.2019 17.01.2020 Faktúra
DFB0387/19 rezky Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SLOV-MART, s.r.o. 36222917 3 366,00 € 30.09.2019 25.01.2020 Faktúra
DFB0359/19 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Regionálna veterinárna a potravinová správa 36086819 1,00 € 27.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0377/19 miesanie kz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 DPS mill-mix s.r.o. 5205365 432,00 € 27.09.2019 20.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »