| DFB0394/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 628,97 € |
21.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/19 |
reg.tlaku |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Peter Pullmann - Auttotechna Pullmann |
33549044 |
|
160,80 € |
18.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
163,45 € |
18.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/19 |
susenie kukurice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Agropodnik a.s. Trnava |
31420494 |
|
1 273,32 € |
18.10.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/19 |
strav listky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 755,77 € |
16.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/19 |
posudenie zdrav rizík |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
|
250,00 € |
16.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/19 |
nd, obuv |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
40,06 € |
15.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
1 252,50 € |
15.10.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
483,72 € |
15.10.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/19 |
bozp co 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/19 |
chemia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
1 069,93 € |
14.10.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/19 |
termostat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
64,80 € |
11.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/19 |
vymena ponorky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
KLM-DRILLING s.r.o |
46740619 |
|
250,00 € |
09.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/19 |
xintox |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Xintex Slovakia s.r.o. |
36459046 |
|
104,88 € |
08.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
166,36 € |
08.10.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/19 |
ropos 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
07.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
29,38 € |
04.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
13,39 € |
04.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
473,18 € |
04.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
63,80 € |
03.10.2019 |
|
|
16.11.2019 |
|
|
Faktúra |
