| DFB0465/19 |
inseminacie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jankovič Marek |
40625460 |
|
150,40 € |
30.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/19 |
elektrina 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
689,65 € |
30.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/19 |
najom poda |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SLOV-MART, s.r.o. |
36222917 |
|
4 488,72 € |
30.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/19 |
ku telce |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
1,10 € |
29.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/19 |
kuhd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
84,50 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/19 |
členské 2019 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka |
37962876 |
|
244,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/19 |
znal posudok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Milan ZACHARDA, Martinčekova 15,821 09 Bratislava |
30036801 |
|
240,00 € |
29.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/19 |
seno balikove |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD SMOLENICE |
00208248 |
|
450,00 € |
29.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
18,23 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/19 |
spermie |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenské biologické služby a.s. |
35706660 |
|
718,80 € |
28.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/19 |
senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
200,46 € |
27.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/19 |
Nase pole 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Naše pole |
36539015 |
|
29,90 € |
26.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/19 |
oprava valca |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Ing.Daniel Šabik - JUMIDA |
32833466 |
|
131,64 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/19 |
rozbory |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín |
42355613 |
|
115,20 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/19 |
servis WW COMBI |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Auto FRIM spol.s.r.o. |
34113053 |
|
369,97 € |
26.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/19 |
el 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 067,76 € |
26.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
DPS mill-mix s.r.o. |
5205365 |
|
420,00 € |
26.11.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/19 |
savica |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. |
52030814 |
|
108,00 € |
25.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/19 |
pyrifos |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ALCHEM spol.s.r.o. |
31424317 |
|
96,90 € |
25.11.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/19 |
bk tks |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AG MIBO s.r.o. |
45452962 |
|
252,00 € |
23.11.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
