| DFB0494/19 |
BOZP,CO4Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Bc.Roman Zomborský |
40926745 |
|
120,00 € |
09.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/19 |
ropos 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
09.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/19 |
znamky |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
84,00 € |
06.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/19 |
nd |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Moreau Agri spol. s.r.o. |
34126759 |
|
191,70 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/19 |
luc senaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
PD ŽLKOVCE-RATKOVCE |
00208485 |
|
171,47 € |
06.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/19 |
veterin ukony |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MVDr. Juraj Horváth |
45010536 |
|
505,03 € |
06.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/19 |
najom |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,11 € |
05.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
11,96 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/19 |
|
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
147,00 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/19 |
test pat |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
78,00 € |
03.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/19 |
Pravda 2020 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
176,77 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/19 |
rozbor pody |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ÚKSÚP Bratislava |
00156582 |
|
30,00 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/19 |
Tabula na sklad |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
GEPARD s.r.o. |
36221848 |
|
252,00 € |
03.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/19 |
ropos 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
03.12.2019 |
|
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
BRICKSTAV s.r.o. |
51563169 |
|
3 590,28 € |
02.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/19 |
mobily 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,87 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/19 |
pevna 11 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
21,46 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/19 |
plyn 12 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 556,00 € |
01.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/19 |
rozbor |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Plemenárske služby Slovenskej republiky,štátny podnik |
36856096 |
|
19,20 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/19 |
kadaver |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ASANÁCIA s.r.o. |
36750204 |
|
245,70 € |
30.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
