Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0338/19 deratizacia Školské hospodárstvo Trnava 00157988 JOSPA, s.r.o. 50263269 126,00 € 12.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0345/19 nd,rukavice Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HRIADEĽ spol. s r.o. 31444334 553,52 € 12.09.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0343/19 npk Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Anja, spol. s r.o. 17328560 2 040,00 € 12.09.2019 25.06.2020 Faktúra
DFB0335/19 PO 3Q Školské hospodárstvo Trnava 00157988 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 70,00 € 11.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0340/19 genomic tedt Školské hospodárstvo Trnava 00157988 ATS Danubius 17643422 218,16 € 11.09.2019 20.11.2019 Faktúra
DFK0006/19 Rekonstrukcia kravina,hnojiska Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Hrncar Co.s.r.o. 47690275 29 823,90 € 09.09.2019 19.10.2019 Faktúra
DFB0334/19 miesanie kz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 AGRO-Gombár s.r.o. 36563781 247,20 € 09.09.2019 02.11.2019 Faktúra
DFB0329/19 nafta Školské hospodárstvo Trnava 00157988 HIRK, spol. s r.o. 31355404 3 551,18 € 09.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0310/19 najom flase Školské hospodárstvo Trnava 00157988 MESSER Tatragas spol. s r.o. 00685852 30,29 € 05.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0332/19 poplatok Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo 44054998 15,63 € 05.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0315/19 montaz zasuviek Školské hospodárstvo Trnava 00157988 IMD § design spol.s.r.o. 36291153 205,31 € 05.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0326/19 Ropos 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Veolia Energia Slovensko,a.s. 35702257 903,60 € 05.09.2019 24.10.2019 Faktúra
DFB0333/19 vak silaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 EURO BAGGING, s.r.o. 36255483 502,80 € 05.09.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0314/19 vaky na silaz Školské hospodárstvo Trnava 00157988 EURO BAGGING, s.r.o. 36255483 790,80 € 03.09.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0311/19 servis Akna Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Aqua trade 36049999 295,00 € 03.09.2019 02.01.2020 Faktúra
DFB0323/19 mineraly Školské hospodárstvo Trnava 00157988 SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. 31365175 1 026,18 € 03.09.2019 21.01.2020 Faktúra
DFB0308/19 oleje Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Parapetrol a.s. 36526606 150,00 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0312/19 oprava unc Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Jozef Čmarada JOMAT 33205752 843,84 € 02.09.2019 17.10.2019 Faktúra
DFB0317/19 plyn 9 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 256,00 € 01.09.2019 12.10.2019 Faktúra
DFB0328/19 pevna 8 Školské hospodárstvo Trnava 00157988 Slovak Telekom a.s. 35763469 22,40 € 01.09.2019 17.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »