DFB0338/19 |
deratizacia |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
JOSPA, s.r.o. |
50263269 |
|
126,00 € |
12.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/19 |
nd,rukavice |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HRIADEĽ spol. s r.o. |
31444334 |
|
553,52 € |
12.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/19 |
npk |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Anja, spol. s r.o. |
17328560 |
|
2 040,00 € |
12.09.2019 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/19 |
PO 3Q |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
70,00 € |
11.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/19 |
genomic tedt |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
ATS Danubius |
17643422 |
|
218,16 € |
11.09.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/19 |
Rekonstrukcia kravina,hnojiska |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Hrncar Co.s.r.o. |
47690275 |
|
29 823,90 € |
09.09.2019 |
|
|
19.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/19 |
miesanie kz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
AGRO-Gombár s.r.o. |
36563781 |
|
247,20 € |
09.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/19 |
nafta |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
HIRK, spol. s r.o. |
31355404 |
|
3 551,18 € |
09.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/19 |
najom flase |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
MESSER Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,29 € |
05.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/19 |
poplatok |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Odbytové družstvo mlieka Levice, družstvo |
44054998 |
|
15,63 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/19 |
montaz zasuviek |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
IMD § design spol.s.r.o. |
36291153 |
|
205,31 € |
05.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/19 |
Ropos 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Veolia Energia Slovensko,a.s. |
35702257 |
|
903,60 € |
05.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/19 |
vak silaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
502,80 € |
05.09.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/19 |
vaky na silaz |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
EURO BAGGING, s.r.o. |
36255483 |
|
790,80 € |
03.09.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/19 |
servis Akna |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Aqua trade |
36049999 |
|
295,00 € |
03.09.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/19 |
mineraly |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
SCHAUMANN Slovensko, spol.s.r.o. |
31365175 |
|
1 026,18 € |
03.09.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/19 |
oleje |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Parapetrol a.s. |
36526606 |
|
150,00 € |
02.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/19 |
oprava unc |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Jozef Čmarada JOMAT |
33205752 |
|
843,84 € |
02.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/19 |
plyn 9 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
256,00 € |
01.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/19 |
pevna 8 |
Školské hospodárstvo Trnava |
00157988 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
22,40 € |
01.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |