Faktúra č. DFB0169/18

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0169/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava defektu Zetor 72-11 + montáž, nákup 2 ks nových pneumatík na Iveco 50C13 + komplet prezutie
  • Dátum doručenia: 25.10.2018
  • Celková hodnota: 166,10 €
  • Identifikácia objednávky: 53/18
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť