Faktúra č. DFB0142/15

Obstarávateľ
  • Názov: Školské hospodárstvo Piešťany
  • IČO: 00158003
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0142/15
  • Popis fakturovaného plnenia: toal. papier, rukavice, obuv + odev prac.
  • Dátum doručenia: 31.07.2015
  • Celková hodnota: 89,44 €
  • Identifikácia objednávky: 0065/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť