Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/19 Vodné - stočné Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 62,65 € 13.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0081/19 Oprava a údržba motorovej píly STIHL MS 181 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 148,71 € 07.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0078/19 EVO 95, EVO diesel, mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 189,32 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0071/19 Stravné lístky 170 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 615,84 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0079/19 Dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 01.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0077/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,48 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0073/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,94 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Služby CO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0072/19 Obedy za máj 2019 - 18 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 51,12 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0074/19 Služby BOZP a PO + revízia plynového kotla Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0084/19 Agrochemikálie: Mospilan 20SP 1 kg Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 122,98 € 31.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0083/19 Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 308,78 € 31.05.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0076/19 Zdvihák - Iveko, náhradné diely na traktor 72-11 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 177,30 € 29.05.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0080/19 Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 28.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0086/19 Úradné meranie spotreby paliva Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. 14255791 332,40 € 27.05.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0085/19 Hnojivá: Močovina 50 kg, Bio 10 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 109,80 € 25.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0069/19 Členský príspevok na rok 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31827454 40,00 € 24.05.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0070/19 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 473,36 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 Hnojivo Frutrel 20 l, Stopit 10L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 186,00 € 22.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0068/19 EVO 95, EVO diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 61,50 € 17.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0067/19 Za vypracovanie Jednotnej žiadosti o piame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 220,84 € 15.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0065/19 Výmena kolies za letné + preváženie kolies Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0064/19 Nafta motorová 240 l Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,40 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 ND - STIHL - hlava silon cievka, náboj noža na pojazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 37,52 € 09.05.2019 18.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 Stravné lístky DOXX 125 ks á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 453,84 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0061/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 281,75 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0060/19 Opakované dodácky plynu - máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0062/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,84 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 Mobilné služby za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,89 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0055/19 Služby v oblasti CO za 4/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 »