| DFB0167/19 |
Členský príspevok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
100,00 € |
18.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Oprava a servis Jensen A540 Di |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
1 182,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Služby v oblasti CO za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
07.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Benzín, nafta motorová, mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
342,40 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
388,00 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,30 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,81 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
Obedy za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
67,20 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
Činnosti technika BOZP a PO za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
501,74 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
Elektrina - vyútovanie za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
367,22 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
Dobropis k DF 146/19 - revízia plynového zariadenia |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
-180,00 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
Opakované plnenie za dodávku elektriny 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
RATRON GW 25 kg na deratizáciu. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
196,56 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
Montáž skla + materiál |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
1 894,80 € |
22.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
Publikácie Poradca 2020 - vyúčtovanie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PORADCA |
36371271 |
|
28,40 € |
20.10.2019 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
204,82 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
Revízia plynového zariadenia - kotlov 2 x |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
151,20 € |
15.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
Revízia komína |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
30,00 € |
15.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
Zrážková voda od 1.7.2019 - 30.9.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
252,17 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
Revízia kotolne, plynových zariadení, tlakových nádob |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
622,80 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/19 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
244,08 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/19 |
Pevná linka, volania, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,70 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,32 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
304,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Služby CO za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.09.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Obedy 20 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
64,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,40 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Predplatné Zákony 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PORADCA |
36371271 |
|
28,40 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
