| DFB0198/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
539,74 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za mesiac december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
Obedy za december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
35,20 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Oprava defektu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
17,10 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Stravný lístok 90 ks á 3,83 € + minim. zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
348,54 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,41 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Nafta motorová 55 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
67,13 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Oprava defektu 2x na Traktor 72-11 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
42,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Vodné - stočné od 1.9.2019 - 30.11.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
60,42 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
Služby v oblasti CO za 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ovocinárska únia SR |
17641934 |
|
100,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
Časopis Záhradkár SK č. 2/2020 - 1/2021 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,28 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
156,06 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
244,08 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Volania pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,84 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,67 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Služby v oblasti CO za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
Obedy 19 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
60,80 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
Elektrina - vyútovanie za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
445,72 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Odber a znehodnotenie odpadu - oleje |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
New Green Company |
46878343 |
|
24,76 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
Zdvihák 15T, nemrznúca zmes, rukavice |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
104,16 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Výmena kolies za zimné + vyváženie kolies - DACIA. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
39,60 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Stravné lístky DOXX 160 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
616,64 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Elektrina - opakované plnenie za december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Časopis Zahradnictví CZ, vydanie 2/2020 - 1/2021 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Profi Press SK. s.r.o |
45348723 |
|
30,00 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Olej reťazový minerálny, olej motorový |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
28,00 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
Batéria 12V/95Ah |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AUTO-baterie-elektro Ferkodič Július |
17608155 |
|
130,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/19 |
Nafta motorová 222 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
270,92 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
