Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/19 Batéria 12V/95Ah Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AUTO-baterie-elektro Ferkodič Július 17608155 130,00 € 19.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0165/19 Nafta motorová 222 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 270,92 € 18.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFB0167/19 Členský príspevok 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 18.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFB0163/19 Oprava a servis Jensen A540 Di Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 1 182,00 € 08.11.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0157/19 Služby v oblasti CO za 10/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 07.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0161/19 Benzín, nafta motorová, mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 342,40 € 04.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0154/19 Opakovaná dodávka zemného plynu - 11/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 388,00 € 01.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0160/19 Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,30 € 01.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0159/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,81 € 01.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0152/19 Obedy za 10/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 67,20 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0162/19 Činnosti technika BOZP a PO za 10/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0153/19 Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 501,74 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0164/19 Elektrina - vyútovanie za 10/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 367,22 € 31.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0158/19 Dobropis k DF 146/19 - revízia plynového zariadenia Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 -180,00 € 29.10.2019 28.11.2019 Faktúra
DFB0156/19 Opakované plnenie za dodávku elektriny 11/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 28.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0155/19 RATRON GW 25 kg na deratizáciu. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 196,56 € 28.10.2019 29.11.2019 Faktúra
DFB0151/19 Montáž skla + materiál Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Sklenárstvo Guzoň Ľuboš 30051843 1 894,80 € 22.10.2019 05.12.2019 Faktúra
DFB0149/19 EVO Diesel, EVO 95, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 204,82 € 17.10.2019 27.11.2019 Faktúra
DFB0147/19 Revízia plynového zariadenia - kotlov 2 x Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ROSTA 34114572 151,20 € 15.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFB0148/19 Revízia komína Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO 14092760 30,00 € 15.10.2019 22.11.2019 Faktúra
DFB0140/19 Zrážková voda od 1.7.2019 - 30.9.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 252,17 € 14.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0146/19 Revízia kotolne, plynových zariadení, tlakových nádob Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 622,80 € 08.10.2019 13.11.2019 Faktúra
DFB0143/19 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 244,08 € 03.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0136/19 Pevná linka, volania, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,70 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0144/19 Poplatky za telekomunikačné služby - mobil Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,32 € 01.10.2019 12.11.2019 Faktúra
DFB0141/19 Opakovaná dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 304,00 € 01.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0139/19 Služby CO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.09.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0133/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 64,00 € 30.09.2019 07.11.2019 Faktúra
DFB0134/19 Činnosť technika BOZP a PO za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.09.2019 08.11.2019 Faktúra
DFB0135/19 Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 93,40 € 30.09.2019 13.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »