Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0065/19 Výmena kolies za letné + preváženie kolies Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0064/19 Nafta motorová 240 l Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,40 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 ND - STIHL - hlava silon cievka, náboj noža na pojazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 37,52 € 09.05.2019 18.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 Stravné lístky DOXX 125 ks á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 453,84 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0061/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 281,75 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFB0060/19 Opakované dodácky plynu - máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0062/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,84 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0056/19 Mobilné služby za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,89 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0055/19 Služby v oblasti CO za 4/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0054/19 Obedy 15x za apríl 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 42,60 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0059/19 Služby BOZP a PO za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.04.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0066/19 Elektrina - vyúčtovanie za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 351,94 € 30.04.2019 14.06.2019 Faktúra
DFB0053/19 Vydanie výpisu z registra ovocných sadov Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 00156582 25,00 € 29.04.2019 04.06.2019 Faktúra
DFB0058/19 Elektrina - opakované plnenie za 5/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFB0048/19 EVO Diesel + Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 93,82 € 17.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0045/19 Elektromagnetický ventil pre HDS - štiepkovač JENSEN A540 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 507,00 € 16.04.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0047/19 Sadenie zemiakov + prejazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871 225,00 € 15.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0044/19 Stočné - dažďová voda. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 246,68 € 11.04.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0043/19 Náhradné diely - kolo reťazové, reťaz, lišta Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 51,02 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFB0046/19 Sejba jačmeňa, prejazd traktorom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 00208051 373,68 € 05.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0038/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 178,30 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0041/19 Zemiaky - sadba, 1,5 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Triana s.r.o 31386792 1 050,00 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby - volania + internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,54 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0035/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,21 € 01.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB0042/19 Servis Jensen A540 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 302,00 € 01.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 Opakované dodávky plynu za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,00 € 01.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0033/19 Služby v oblasti CO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0034/19 Služby BOZP a PO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0039/19 Elektrina - vyúčtovanie za 3/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 523,01 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0029/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 56,80 € 29.03.2019 07.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »