| DFB0098/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za 6/2018 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Obedy 17 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
48,28 € |
28.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Elektrina - opakované plnenie 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
26.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
236,40 € |
24.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Expyro, s.r.o |
36257826 |
|
185,34 € |
21.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Pokladnica ORP Euro-150 + inštalácia |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic |
22695621 |
|
500,00 € |
20.06.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
83,21 € |
19.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Vydanie výpisu z registra ovocných sadov |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky |
00156582 |
|
25,00 € |
17.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Bočné sklo na Iveco + montáž |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Autosklo TN s.r.o, prevádzka PN, Žilinská 100 |
36303755 |
|
98,00 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
Vodné - stočné |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
62,65 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
Oprava a údržba motorovej píly STIHL MS 181 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
148,71 € |
07.06.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
EVO 95, EVO diesel, mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
189,32 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
Stravné lístky 170 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
615,84 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Dodávka zemného plynu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,00 € |
01.06.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
35,48 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Služby mobilnej siete |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,94 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Služby CO |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/19 |
Obedy za máj 2019 - 18 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
51,12 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Služby BOZP a PO + revízia plynového kotla |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
168,00 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Agrochemikálie: Mospilan 20SP 1 kg |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
122,98 € |
31.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
308,78 € |
31.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Zdvihák - Iveko, náhradné diely na traktor 72-11 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
177,30 € |
29.05.2019 |
|
|
06.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
28.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Úradné meranie spotreby paliva |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. |
14255791 |
|
332,40 € |
27.05.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Hnojivá: Močovina 50 kg, Bio 10 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
109,80 € |
25.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Členský príspevok na rok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31827454 |
|
40,00 € |
24.05.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Agrochemikálie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
473,36 € |
22.05.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Hnojivo Frutrel 20 l, Stopit 10L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
|
186,00 € |
22.05.2019 |
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
EVO 95, EVO diesel, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
61,50 € |
17.05.2019 |
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Za vypracovanie Jednotnej žiadosti o piame platby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ICS Production s.r.o |
36809942 |
|
220,84 € |
15.05.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
