DFB0137/19 |
PHL + Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,33 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/19 |
Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
501,74 € |
26.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/19 |
Opakované plnenie elektriny |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/19 |
Oprava záhradnej techniky - Krovinorez STIHL |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
340,48 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/19 |
Vrecia sieťové 25 kg žlté |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BETOMEX s.r.o |
31103952 |
|
60,00 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/19 |
Vodné - stočné od 1.6.2019 do 31.8.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
105,18 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/19 |
Servisná prehliadka Dacia Dokker |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
165,36 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/19 |
Služby v oblasti CO za 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.08.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
137,67 € |
19.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/19 |
Nájpmné za poľnohospodárske pozemky. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
60,98 € |
13.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/19 |
Benzín, nafta, mýtne. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
77,44 € |
05.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,84 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - Mobil 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,84 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/19 |
Zemný plyn 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/19 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,99 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/19 |
Služby v oblasti CO za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/19 |
BOZP a PO za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/19 |
Elektrina - opakovaná dodávka 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/19 |
Stravný lístok 3,83 € - 170 ks + zmluvná odmena 3,84 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
654,94 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/19 |
Obedy za júl 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
14,22 € |
26.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/19 |
Výmlat jačmeňa |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Poľnohospodárske družstvo Piešťany |
00208159 |
|
863,16 € |
16.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/19 |
Dažďová voda - stočné. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
249,42 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/19 |
Oprava defektu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
28,90 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/19 |
Stravné lístky 120 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
435,84 € |
04.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/19 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,48 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
59,58 € |
01.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,03 € |
01.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za 6/2018 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
217,78 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/19 |
Služby v oblasti CO za 6/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.06.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |