Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0006/19 NPK 15 x 15 x 15, množstvo 1,0 t, cena za t/432,00 €, osivo Jačmeň jarný, množstvo 1,95 t, cena za t/546,00 €. Celkom 1064,70 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 0,00 € 14.03.2019 12.04.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0007/19 NPK 15 x 15 x 15, množstvo 0,7 t, cena za t/520,00 €, cena celkom 364,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 0,00 € 14.03.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0006/19 NPK 15-15-15, množstvo 1,0 t, cena za t/432,00 €. Osivo Jačmeň jarný, množstvo 1,95 t, cena za t/546,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 0,00 € 14.03.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0025/19 Vodné-stočné od 1.1.2019 - 28.2.2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 29,10 € 13.03.2019 17.04.2019 Faktúra
DFB0022/19 PHL, mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 188,51 € 04.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFB0022/19 Benzín EVO 95, Nafta motorová, Mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 188,51 € 04.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFB0020/19 Poplatky za telekomunikačné služby - hovorné, internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 49,32 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0019/19 Služby moilnej siete za február 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,32 € 01.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0051/19 Opakované dodávky plynu za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 419,00 € 01.03.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0023/19 Elektrina - vyúčtovanie za február 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 435,35 € 28.02.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0018/19 Služby v oblasti CO za február 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0021/19 Služby BOZP a PO za február 2019, školenie VZV, školenie motorovej píly. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 252,00 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0017/19 Stravný lístok, množstvo 140 ks, á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 507,84 € 28.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0016/19 Obedy za 2/2019 - 13 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 36,92 € 28.02.2019 02.04.2019 Faktúra
Zmluva č. 2/2019/ŠHPn Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 1/2014/ŠHPn - Služby v oblasti CO Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 CO - COMPANY s.r.o 52134504 24,00 € 27.02.2019 28.02.2019 27.02.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0024/19 Elektrina - marec 2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 25.02.2019 09.04.2019 Faktúra
DFB0015/19 Nafta motorová 255 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,94 € 22.02.2019 28.03.2019 Faktúra
DFB0014/19 Elektroinštalačné práce. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Michler - ELMICH 47043300 258,00 € 15.02.2019 19.03.2019 Faktúra
0005/19 Elektroinštalačné práce a materiál v celkovej cene 258 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Jozef Michler - ELMICH 47043300 0,00 € 12.02.2019 08.08.2019 Ing. Jozef sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0050/19 Zúčtovacia opravná faktúra za dodávku plynu r. 2018. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,77 € 08.02.2019 29.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »