Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/19 Elektromagnetický ventil pre hydraulický systém - štiepkovač JENSEN, cena celkom 507,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 0,00 € 16.04.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0045/19 Elektromagnetický ventil pre HDS - štiepkovač JENSEN A540 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 507,00 € 16.04.2019 22.05.2019 Faktúra
DFB0047/19 Sadenie zemiakov + prejazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871 225,00 € 15.04.2019 27.05.2019 Faktúra
0011/19 Sadenie zemiakov + prejazd, cena 225,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ 30872871 0,00 € 11.04.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0044/19 Stočné - dažďová voda. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 246,68 € 11.04.2019 22.05.2019 Faktúra
Zmluva č. 3/2019/ŠHPn Zmluva o nájme bytu Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Hanic Ján 118,42 € 10.04.2019 11.04.2019 31.03.2020 25.04.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2019/ŠHPn Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáže Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Hanic Ján 48,00 € 10.04.2019 11.04.2019 31.03.2020 25.04.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0043/19 Náhradné diely - kolo reťazové, reťaz, lišta Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 51,02 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
DFB0046/19 Sejba jačmeňa, prejazd traktorom Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom 00208051 373,68 € 05.04.2019 27.05.2019 Faktúra
DFB0038/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýto Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 178,30 € 03.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0041/19 Zemiaky - sadba, 1,5 t. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Triana s.r.o 31386792 1 050,00 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0037/19 Poplatky za telekomunikačné služby - volania + internet Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,54 € 01.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0035/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,21 € 01.04.2019 11.05.2019 Faktúra
DFB0042/19 Servis Jensen A540 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROCAR s.r.o 64616134 302,00 € 01.04.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0052/19 Opakované dodávky plynu za 4/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 308,00 € 01.04.2019 29.05.2019 Faktúra
DFB0033/19 Služby v oblasti CO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0034/19 Služby BOZP a PO za 3/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0039/19 Elektrina - vyúčtovanie za 3/2019. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 523,01 € 31.03.2019 15.05.2019 Faktúra
DFB0029/19 Obedy 20 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 56,80 € 29.03.2019 07.05.2019 Faktúra
DFB0028/19 Stravné lístky 150 ks + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 543,84 € 25.03.2019 25.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »