| Zmluva č. 7/2019/ŠHPn |
Zmluva o zabezpečení stravy |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
3,20 € |
23.08.2019 |
01.09.2019 |
31.08.2020 |
23.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0118/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
137,67 € |
19.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
Nájpmné za poľnohospodárske pozemky. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
60,98 € |
13.08.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
Benzín, nafta, mýtne. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
77,44 € |
05.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,84 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - Mobil 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,84 € |
01.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Zemný plyn 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
194,00 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Dodávka elektriny - vyúčtovanie za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
255,99 € |
31.07.2019 |
|
|
14.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Služby v oblasti CO za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
BOZP a PO za 7/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2013/ŠHPn) |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,00 € |
29.07.2019 |
01.09.2019 |
31.08.2021 |
27.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0116/19 |
Elektrina - opakovaná dodávka 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
29.07.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Stravný lístok 3,83 € - 170 ks + zmluvná odmena 3,84 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
654,94 € |
29.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Obedy za júl 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
14,22 € |
26.07.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
Výmlat jačmeňa |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Poľnohospodárske družstvo Piešťany |
00208159 |
|
863,16 € |
16.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Dažďová voda - stočné. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
249,42 € |
12.07.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
Oprava defektu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
28,90 € |
10.07.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0020/19 |
Výmlat jačmeňa 8,2 ha, drtenie, prejazd, cena celkom 865,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Poľnohospodárske družstvo Piešťany |
00208159 |
|
0,00 € |
09.07.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0095/19 |
Stravné lístky 120 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
435,84 € |
04.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
EVO 95 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
81,48 € |
03.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
