Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/19 Zdvihák - Iveko, náhradné diely na traktor 72-11 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 177,30 € 29.05.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0080/19 Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 28.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0086/19 Úradné meranie spotreby paliva Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. 14255791 332,40 € 27.05.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0085/19 Hnojivá: Močovina 50 kg, Bio 10 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 109,80 € 25.05.2019 17.07.2019 Faktúra
Zmluva č. 6/2019/ŠHPn Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (e-kasa) Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,90 € 24.05.2019 25.05.2019 24.05.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0069/19 Členský príspevok na rok 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31827454 40,00 € 24.05.2019 03.07.2019 Faktúra
0015/19 Úradné meranie spotreby paliva pre vozidlo Dacia Dokker, cena 235,00 € + 42,00 € cestovné náklady (cenová ponuka bez DPH). Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. 14255791 0,00 € 23.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0070/19 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 473,36 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 Hnojivo Frutrel 20 l, Stopit 10L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 186,00 € 22.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0068/19 EVO 95, EVO diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 61,50 € 17.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFB0067/19 Za vypracovanie Jednotnej žiadosti o piame platby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ICS Production s.r.o 36809942 220,84 € 15.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0065/19 Výmena kolies za letné + preváženie kolies Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 39,60 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0064/19 Nafta motorová 240 l Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 302,40 € 13.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0063/19 ND - STIHL - hlava silon cievka, náboj noža na pojazd Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Marián Šupa 11906022 37,52 € 09.05.2019 18.06.2019 Faktúra
DFB0057/19 Stravné lístky DOXX 125 ks á 3,60 € + zmluvná odmena Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 453,84 € 06.05.2019 13.06.2019 Faktúra
DFB0061/19 EVO 95, EVO Diesel, Mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 281,75 € 06.05.2019 11.06.2019 Faktúra
0014/19 Agrochemikálie: Mustang 5 L, Sencor Liquid 1 L, Titus 25 WG 0,1 kg, Trend 90 10 L, Rosate TF 20 L, Mospilan 20SP 1 kg, celkom cena 596,34 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 0,00 € 03.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
0013/19 Výmena pneumatík + vyváženie pneumatík - osobné motorové vozidlo DACIA Dokker, cena 39,60 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 ELA CAR 36220329 0,00 € 02.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0060/19 Opakované dodácky plynu - máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 226,00 € 01.05.2019 08.06.2019 Faktúra
DFB0062/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 47,84 € 01.05.2019 13.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »