Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0016/19 Objednávame fiškálnu pokladnicu EURO-150 Flexy + kompletné služby pre zavedenie e-kasy do prevádzky, celková cena 500,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Pavol Garafa - G. A. - tronic 22695621 0,00 € 04.06.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0078/19 EVO 95, EVO diesel, mýtne Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 189,32 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0071/19 Stravné lístky 170 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 615,84 € 04.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0079/19 Dodávka zemného plynu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 196,00 € 01.06.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0077/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 35,48 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0073/19 Služby mobilnej siete Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 10,94 € 01.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFB0075/19 Služby CO Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0072/19 Obedy za máj 2019 - 18 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 51,12 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0074/19 Služby BOZP a PO + revízia plynového kotla Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 168,00 € 31.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0084/19 Agrochemikálie: Mospilan 20SP 1 kg Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 122,98 € 31.05.2019 17.07.2019 Faktúra
DFB0083/19 Elektrina - vyúčtovanie za máj 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 308,78 € 31.05.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0076/19 Zdvihák - Iveko, náhradné diely na traktor 72-11 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Michal Hruška MET AGRO 35242574 177,30 € 29.05.2019 06.07.2019 Faktúra
DFB0080/19 Elektrina - opakované plnenie za jún 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 28.05.2019 10.07.2019 Faktúra
DFB0086/19 Úradné meranie spotreby paliva Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. 14255791 332,40 € 27.05.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0085/19 Hnojivá: Močovina 50 kg, Bio 10 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 109,80 € 25.05.2019 17.07.2019 Faktúra
Zmluva č. 6/2019/ŠHPn Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (e-kasa) Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,90 € 24.05.2019 25.05.2019 24.05.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0069/19 Členský príspevok na rok 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora 31827454 40,00 € 24.05.2019 03.07.2019 Faktúra
0015/19 Úradné meranie spotreby paliva pre vozidlo Dacia Dokker, cena 235,00 € + 42,00 € cestovné náklady (cenová ponuka bez DPH). Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Ing. Igor Škrobánek - O. P. C. D. 14255791 0,00 € 23.05.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0070/19 Agrochemikálie Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 AGROPODNIK 31420494 473,36 € 22.05.2019 04.07.2019 Faktúra
DFB0082/19 Hnojivo Frutrel 20 l, Stopit 10L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 LEGUSEM pt, a.s. 50041592 186,00 € 22.05.2019 17.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »