Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 14/2013/ŠHPn) Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 0,00 € 29.07.2019 01.09.2019 31.08.2021 27.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Zmluva
DFB0116/19 Elektrina - opakovaná dodávka 8/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 29.07.2019 09.09.2019 Faktúra
DFB0108/19 Stravný lístok 3,83 € - 170 ks + zmluvná odmena 3,84 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 654,94 € 29.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0107/19 Obedy za júl 2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 14,22 € 26.07.2019 04.09.2019 Faktúra
DFB0105/19 Výmlat jačmeňa Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 863,16 € 16.07.2019 23.08.2019 Faktúra
DFB0106/19 Dažďová voda - stočné. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 249,42 € 12.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0104/19 Oprava defektu Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MIKONA s.r.o 31570364 28,90 € 10.07.2019 15.08.2019 Faktúra
0020/19 Výmlat jačmeňa 8,2 ha, drtenie, prejazd, cena celkom 865,00 €. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Poľnohospodárske družstvo Piešťany 00208159 0,00 € 09.07.2019 08.08.2019 Ing. Jozef Sedlačko riaditeľ Objednávka
DFB0095/19 Stravné lístky 120 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 435,84 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DFB0100/19 EVO 95 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovnaft a.s. 31322832 81,48 € 03.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0102/19 Opakovaná dodávka zemného plynu za 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 194,00 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0099/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 59,58 € 01.07.2019 10.08.2019 Faktúra
DFB0097/19 Poplatky za telekomunikačné služby Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,03 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0101/19 Elektrina - vyúčtovanie za 6/2018 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 217,78 € 30.06.2019 15.08.2019 Faktúra
DFB0096/19 Služby v oblasti CO za 6/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 24,00 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0098/19 Činnosť technika BOZP a PO za 6/2018 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Safety Control -VTZ s.r.o 44078722 96,00 € 30.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0094/19 Obedy 17 ks Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany 00162442 48,28 € 28.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0103/19 Elektrina - opakované plnenie 7/2019 Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 341,78 € 26.06.2019 08.08.2019 Faktúra
DFB0091/19 Nafta motorová 200 L Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Pavol Maráček-EMPIRIA 17672520 236,40 € 24.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0092/19 Kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc. Školské hospodárstvo Piešťany 00158003 Expyro, s.r.o 36257826 185,34 € 21.06.2019 26.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »