| DFB0045/19 |
Elektromagnetický ventil pre HDS - štiepkovač JENSEN A540 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
507,00 € |
16.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
Sadenie zemiakov + prejazd |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
225,00 € |
15.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0011/19 |
Sadenie zemiakov + prejazd, cena 225,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
|
0,00 € |
11.04.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0044/19 |
Stočné - dažďová voda. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
246,68 € |
11.04.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2019/ŠHPn |
Zmluva o nájme bytu |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Hanic Ján |
|
|
118,42 € |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
31.03.2020 |
25.04.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2019/ŠHPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - garáže |
Školské hospodárstvo, Piešťany, Rekreačná 12, 921 01 Piešťany 1 |
00158003 |
Hanic Ján |
|
|
48,00 € |
10.04.2019 |
11.04.2019 |
31.03.2020 |
25.04.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0043/19 |
Náhradné diely - kolo reťazové, reťaz, lišta |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
51,02 € |
08.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Sejba jačmeňa, prejazd traktorom |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Roľnícke družstvo Moravany nad Váhom |
00208051 |
|
373,68 € |
05.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
EVO 95, EVO Diesel, Mýto |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
178,30 € |
03.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Zemiaky - sadba, 1,5 t. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Triana s.r.o |
31386792 |
|
1 050,00 € |
02.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - volania + internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,54 € |
01.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
Služby mobilnej siete |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,21 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
Servis Jensen A540 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
302,00 € |
01.04.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Opakované dodávky plynu za 4/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
308,00 € |
01.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
Služby v oblasti CO za 3/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Služby BOZP a PO za 3/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za 3/2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
523,01 € |
31.03.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
Obedy 20 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
56,80 € |
29.03.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
Stravné lístky 150 ks + zmluvná odmena |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
543,84 € |
25.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Elektrina - opakované plnenie apríl 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
25.03.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
