| DFB0136/19 |
Pevná linka, volania, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,70 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
7,32 € |
01.10.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
304,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
Služby CO za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.09.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Obedy 20 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
64,00 € |
30.09.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Elekrina - vyúčtovanie za 9/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,40 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/19 |
Predplatné Zákony 2020 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PORADCA |
36371271 |
|
28,40 € |
30.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
PHL + Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
127,33 € |
30.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/19 |
Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
501,74 € |
26.09.2019 |
|
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
Opakované plnenie elektriny |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
24.09.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0024/19 |
Odborná prehliadka plynovej kotolne, revízia plynového zariadenia kotolne, revízia plynového zariadenia regulačnej stanice plynu, vonkajšia a vnútorná OP tlakovej nádoby, vonkajšia OP kotla. Cena celkom 442,80 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0023/19 |
Odborná prehliadka plynového zariadenia 2x. Cena celkom 151,20 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
0,00 € |
20.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0129/19 |
Oprava záhradnej techniky - Krovinorez STIHL |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
340,48 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
Vrecia sieťové 25 kg žlté |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BETOMEX s.r.o |
31103952 |
|
60,00 € |
18.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
Vodné - stočné od 1.6.2019 do 31.8.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
105,18 € |
12.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
Servisná prehliadka Dacia Dokker |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
165,36 € |
11.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0022/19 |
Vrecia sieťové žlté, rozmer 50x80 cm, 500 kusov, cena 0,12 €/ks. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
BETOMEX s.r.o |
31103952 |
|
0,00 € |
04.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0021/19 |
Servisná prehliadka Dacia Dokker |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
0,00 € |
02.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0138/19 |
Služby v oblasti CO za 8/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
31.08.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
