DFB0159/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,81 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/19 |
Obedy za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
67,20 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/19 |
Činnosti technika BOZP a PO za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/19 |
Stravné lístky DOXX 130 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
501,74 € |
31.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/19 |
Elektrina - vyútovanie za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
367,22 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0028/19 |
Oprava a servis štiepkovača Jensen A 540 - stroj nedrží otáčky pri drvení drevnej hmoty, kontrola hydraulického systému, výmena nožov, oprava nožového kotúča, cena celkom 1 182,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
0,00 € |
30.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0158/19 |
Dobropis k DF 146/19 - revízia plynového zariadenia |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
-180,00 € |
29.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/19 |
Opakované plnenie za dodávku elektriny 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
28.10.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/19 |
RATRON GW 25 kg na deratizáciu. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
196,56 € |
28.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/19 |
Montáž skla + materiál |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
1 894,80 € |
22.10.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/19 |
Publikácie Poradca 2020 - vyúčtovanie |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
PORADCA |
36371271 |
|
28,40 € |
20.10.2019 |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
204,82 € |
17.10.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0026/19 |
Prípravok na deratizáciu RATRON, 25 kg, cena 163,80 € bez DPH |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROPODNIK |
31420494 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
0027/19 |
Zasklievanie skleníka - materiál Polykarbonát číry, hrúbka 4 mm, 44,5 m2, predpokladaná cena 1 900,00 €
|
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Sklenárstvo Guzoň Ľuboš |
30051843 |
|
0,00 € |
16.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0147/19 |
Revízia plynového zariadenia - kotlov 2 x |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ROSTA |
34114572 |
|
151,20 € |
15.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/19 |
Revízia komína |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
30,00 € |
15.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0140/19 |
Zrážková voda od 1.7.2019 - 30.9.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
252,17 € |
14.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/19 |
Revízia kotolne, plynových zariadení, tlakových nádob |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
622,80 € |
08.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0025/19 |
Revízia komína/dymovodu 1 ks - kontrola a čistenie, cena 30,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Jozef Tomašovič KOMINÁRSTVO |
14092760 |
|
0,00 € |
04.10.2019 |
|
|
02.11.2019 |
ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0143/19 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
244,08 € |
03.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |