0001/19 |
Celoročná objednávka na opravy, servis, nákup náhradných dielov a príslušenstva pre malú techniku do celkovej hodnoty obstarania 2 000,00 € za rok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
0,00 € |
24.01.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
0002/19 |
Celoročná objednávka na nákup pneumatík, komplet prezutie pneumatík, opravy defektov pre osobnú, nákladnú a poľnohospodárku techniku do celkovej hodnoty obstarania 1 500,00 € za rok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
0,00 € |
24.01.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
0003/19 |
Celoročná objednávka na nákup náhradných dielov pre poľnohospodársku techniku, príslušenstvo pre malú techniku, náradie pre opravy, ochranné pracovné pomôcky, oleje, mazivá a kvapaliny pre dopravnú, poľnohospodársku a záhradnú techniku do 1 500,00 € za ro |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
0,00 € |
24.01.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
0004/19 |
Celoročná objednávka na nákup motorovej nafty pre poľnohospodársku techniku do celkovej hodnoty obstarania 2 500,00 € za rok. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
0,00 € |
24.01.2019 |
|
|
08.08.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB0004/19 |
Stravný lístok 100 ks á 3,60 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
363,84 € |
23.01.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/19 |
Zemný plyn za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
11.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0002/19 |
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ajfa-avis |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
09.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0001/19 |
Elektrina za január 2019. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
380,93 € |
01.01.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |