| DFB0184/19 |
Elektrina - vyútovanie za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
445,72 € |
30.11.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
Odber a znehodnotenie odpadu - oleje |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
New Green Company |
46878343 |
|
24,76 € |
29.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0032/19 |
Príručka 1 ks "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020",
cena 33 € + poštovné a balné |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
28.11.2019 |
|
|
27.12.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0171/19 |
Zdvihák 15T, nemrznúca zmes, rukavice |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
|
104,16 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
Výmena kolies za zimné + vyváženie kolies - DACIA. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
39,60 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
Stravné lístky DOXX 160 ks á 3,83 € + zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
616,64 € |
27.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
Elektrina - opakované plnenie za december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
341,78 € |
26.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/19 |
Časopis Zahradnictví CZ, vydanie 2/2020 - 1/2021 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Profi Press SK. s.r.o |
45348723 |
|
30,00 € |
26.11.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
Olej reťazový minerálny, olej motorový |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
28,00 € |
25.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0031/19 |
Olej na mazanie reťaze 4L á 4,50 € + olej STIHL do benzínu 1L á 10,00 €, cena celkom 28,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Agrowelt, s.r.o |
36253472 |
|
0,00 € |
22.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/19 |
Výmena letných gúm za zimné + vyváženie kolies - Dacia, celkom cena 39,60 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
ELA CAR |
36220329 |
|
0,00 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0166/19 |
Batéria 12V/95Ah |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AUTO-baterie-elektro Ferkodič Július |
17608155 |
|
130,00 € |
19.11.2019 |
|
|
21.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0029/19 |
Autobatéria 1 ks - 12V/95Ah, cena celkom 130,00 €. |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AUTO-baterie-elektro Ferkodič Július |
17608155 |
|
0,00 € |
18.11.2019 |
|
|
17.12.2019 |
Ing. Jozef Sedlačko |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0165/19 |
Nafta motorová 222 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
270,92 € |
18.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
Členský príspevok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
EUROPEA SLOVAKIA |
45010030 |
|
100,00 € |
18.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
Oprava a servis Jensen A540 Di |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
AGROCAR s.r.o |
64616134 |
|
1 182,00 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
Služby v oblasti CO za 10/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
07.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
Benzín, nafta motorová, mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
342,40 € |
04.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
388,00 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
47,30 € |
01.11.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
