| DFB0198/19 |
Elektrina - vyúčtovanie za 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
539,74 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za mesiac december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
31.12.2019 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/19 |
Obedy za december 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
35,20 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/19 |
Oprava defektu |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
17,10 € |
20.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/19 |
Stravný lístok 90 ks á 3,83 € + minim. zmluvná odmena 3,84 € |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
DOXX . Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
348,54 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,41 € |
17.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/19 |
Nafta motorová 55 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
67,13 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/19 |
Oprava defektu 2x na Traktor 72-11 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
MIKONA s.r.o |
31570364 |
|
42,00 € |
13.12.2019 |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/19 |
Vodné - stočné od 1.9.2019 - 30.11.2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. |
36252484 |
|
60,42 € |
12.12.2019 |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/19 |
Služby v oblasti CO za 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
09.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
Členský príspevok za rok 2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Ovocinárska únia SR |
17641934 |
|
100,00 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
Časopis Záhradkár SK č. 2/2020 - 1/2021 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
26,28 € |
03.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
EVO Diesel, EVO 95, Mýtne |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
156,06 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
Nafta motorová 200 L |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Pavol Maráček-EMPIRIA |
17672520 |
|
244,08 € |
02.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
Opakovaná dodávka zemného plynu - 12/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
426,00 € |
01.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/19 |
Volania pevná linka, internet |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,84 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/19 |
Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
15,67 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
Činnosť technika BOZP a PO za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Safety Control -VTZ s.r.o |
44078722 |
|
96,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
Služby v oblasti CO za 11/2019 |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
24,00 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
Obedy 19 ks |
Školské hospodárstvo Piešťany |
00158003 |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, Piešťany |
00162442 |
|
60,80 € |
30.11.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
