| DFB0091/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
349,16 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
fa za hygienické prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
125,65 € |
04.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,03 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
12,53 € |
01.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 355,38 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
197,53 € |
31.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
70,34 € |
30.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
438,73 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
18,73 € |
28.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
188,62 € |
26.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
fa za opravu auta |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
48,50 € |
26.05.2020 |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
280,55 € |
22.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
98,83 € |
20.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
336,61 € |
17.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
444,60 € |
11.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
fa za prečistenie kanalizácie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Oliver Marosi |
44491182 |
|
129,50 € |
11.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
132,22 € |
09.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
615,94 € |
07.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
546,34 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
377,41 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
475,58 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,18 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,93 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
fa el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 046,98 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
95,22 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
fa za plastové poháre, miešatka na kávu, viečka |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
435,06 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
143,33 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
