| DFP0022/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,06 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,54 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
664,08 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
170,63 € |
29.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
fa za stravné lísty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
1 921,00 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
fa za pracovné odevy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
860,38 € |
19.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
fa za šnek |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KOTLY LOKCA |
36423084 |
|
87,00 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
460,90 € |
13.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
fa za ekohráčok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 050,27 € |
05.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/20 |
fa telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,02 € |
01.10.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
fa kuchynský odpad |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
30.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
785,90 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,24 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
440,22 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/20 |
fa za periodickú činnosť BOZP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
fa za periodickú činnosť BOZP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
353,38 € |
25.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
29,98 € |
19.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
118,08 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
23,14 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
908,70 € |
05.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,40 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
fa za terminál na meranie teploty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
202,87 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
