| DFB0121/19 |
fa za výkopové zemné práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual a.s. |
44937695 |
|
87,50 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
12.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
146,23 € |
10.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
378,51 € |
09.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
fa za predplatné časopisov Poradca 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
65,80 € |
07.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
fa za predplatné časopisov Poradca 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
65,80 € |
07.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/19 |
fa za predplatné časopisov Poradca 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
65,80 € |
07.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
146,23 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
179,84 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
474,21 € |
06.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
209,40 € |
05.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0046/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
50,24 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
234,72 € |
04.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
396,00 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0045/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
482,20 € |
03.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,68 € |
01.06.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0044/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,42 € |
01.06.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
641,89 € |
31.05.2019 |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
241,13 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
241,13 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 191,36 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
366,71 € |
31.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
710,83 € |
30.05.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
233,50 € |
30.05.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
