| DFP0047/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,39 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
44,84 € |
23.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
740,98 € |
20.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
150,63 € |
20.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/19 |
fa za dezinsekciu areálu ŠvP |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
303,36 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
318,76 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/19 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
295,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
325,30 € |
18.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
fa za tlačiareň HP Color laser Jet Pro |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Bussines Connection s.r.o. |
46702814 |
|
291,61 € |
17.06.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
712,38 € |
14.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
479,79 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0049/19 |
fa za ukončenie prevádzky registračnej pokladnice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
15,00 € |
13.06.2019 |
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
