| DFB0186/19 |
fa za ryžu a paradajkový pretlak |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
115,10 € |
19.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
532,16 € |
18.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
160,77 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
1 029,67 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
fa za odstránenie závad z revízie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
98,88 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
336,53 € |
13.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
341,73 € |
11.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
165,53 € |
10.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/19 |
fa za router |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
37,00 € |
08.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/19 |
fa za odpad |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/19 |
fa potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
472,40 € |
05.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
348,16 € |
04.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,74 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,81 € |
01.08.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
451,15 € |
31.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0054/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
5,39 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
37,33 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/19 |
fa za toner a SM concept |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
146,89 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
199,12 € |
31.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
598,14 € |
30.07.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0053/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
175,12 € |
30.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
29.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
210,95 € |
25.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0052/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
131,89 € |
21.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
43,63 € |
21.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
118,88 € |
20.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
fa za práce s montážnou plošinou |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KOVEL SERVIS s.r.o. |
47987685 |
|
340,32 € |
19.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
577,79 € |
18.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
389,49 € |
14.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
