| DFB0222/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
84,63 € |
19.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
166,76 € |
17.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
500,71 € |
14.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
122,63 € |
13.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
87,58 € |
10.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
182,98 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,75 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0066/19 |
fa za potraviny a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
229,21 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
349,56 € |
08.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
07.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
256,39 € |
06.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/19 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
65,52 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,36 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,35 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0065/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
62,85 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/19 |
fa za perá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
NationalPpen |
474116 |
|
64,75 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
422,30 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
305,64 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
442,44 € |
30.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
307,77 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
fa za el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
fa za FS 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
396,77 € |
24.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0061/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
492,92 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
15,00 € |
20.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
259,55 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
621,99 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
