DFB0245/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,47 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
852,96 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
4,66 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
97,56 € |
28.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFP0076/19 |
fa za ovocie azeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
162,37 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/19 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
179,50 € |
21.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/19 |
fa za opravu elektroinštalácie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BM servis s.r.o. |
36284131 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
45,77 € |
20.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0240/19 |
fa za pracovné oblečenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
245,02 € |
16.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
445,33 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0237/19 |
fa za ocot a sol do myčky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
18,76 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
161,17 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/19 |
fa za technickú činnosť 10/2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0075/19 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 218,10 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
132,31 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
123,33 € |
07.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,44 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0073/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,54 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
265,94 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0074/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
219,12 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0232/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
216,24 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/19 |
fa za opravu auta |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
137,06 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
22,58 € |
30.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
190,90 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
59,08 € |
26.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
513,74 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
192,28 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,63 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |