| DFP0033/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
147,98 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
43,50 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
273,38 € |
22.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
301,49 € |
21.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0032/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
63,24 € |
19.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/18 |
fa za oxid siričity |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
69,60 € |
18.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
108,26 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0031/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
95,72 € |
10.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
5,76 € |
10.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/18 |
fa za opravu elektrického šporáku |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
130,00 € |
10.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/18 |
dobropis k fa 2018059 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Čestav s.r.o. |
46641289 |
|
-51,29 € |
09.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/18 |
fa za pracovné oblečenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
125,44 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/18 |
fa za zapožičanie stroja |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
27,98 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/18 |
fa za hlásenie v miestnom rozhlase |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Obec Kúty |
00309672 |
|
17,50 € |
07.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/18 |
fa za rozbor vody |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
146,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/18 |
fa za plochú tyč |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Promont Krajčír Jozef |
17541646 |
|
41,58 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,78 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0030/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,66 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/18 |
vyúčtovanie preplatok za el. energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-1,16 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/18 |
fa za pranie postelnej súpravy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
401,40 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0028/18 |
fa za pranie obrusov, posteľnej súpravy sušenie froté |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
119,82 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,69 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0029/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
3,08 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
79,20 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/18 |
fa za čistenie kanalizácie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Oliver Marosi |
44491182 |
|
139,20 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/18 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
69,02 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
98,75 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/18 |
fa za minerálku, čistiace prostriedky , granule pre psa |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
286,40 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/18 |
fa za el. energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
