| DFP0042/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
279,60 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0041/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
145,80 € |
14.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/18 |
fa za opravu elektrického prívodu škrabky zemiakov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Stanislav Hesek O.R.S. |
37171623 |
|
148,00 € |
13.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
860,62 € |
12.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
200,86 € |
11.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0043/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
181,08 € |
11.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/18 |
fa za ovocie a zeleniny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
144,36 € |
10.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
85,49 € |
09.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/18 |
fa vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
05.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
98,40 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
9,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
52,66 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/18 |
fa za oxid siričitý |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
147,00 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0038/18 |
fa za telefón |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,84 € |
01.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
782,39 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
34,00 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
313,67 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/18 |
fa za pranie posteľnej súpravy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
552,60 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
137,52 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
66,97 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
32,74 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0035/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
333,39 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0034/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
59,09 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0039/18 |
fa za pranie posteľnej súpravy, obrusov, froté |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
144,24 € |
31.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/18 |
fa vyúčtovanie el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
-32,22 € |
30.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0036/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
183,48 € |
29.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/18 |
fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
22,80 € |
28.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0037/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
295,82 € |
25.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
101,79 € |
24.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
