| DFB0204/18 |
fa za overenie váhy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
66,60 € |
22.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/18 |
fa za dezinsekciu a odstránenie osieho hniezda |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
108,00 € |
21.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
123,01 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
377,48 € |
20.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
288,94 € |
19.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
588,27 € |
16.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
259,19 € |
14.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/18 |
fa za pad plochý, držiak padu s kĺbom a aluminiová tyč |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
30,32 € |
14.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/18 |
fa za pracovnú obuv Jokker |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Miroslav Blažek.Jokker |
32814739 |
|
172,51 € |
14.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
189,86 € |
12.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
158,47 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
146,60 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/18 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
296,90 € |
10.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/18 |
fa za hoblované fošne |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Erik Zedníček - drevovýroba |
43683096 |
|
168,00 € |
07.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
207,59 € |
06.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
149,41 € |
05.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/18 |
fa za hranoly |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Erik Zedníček - drevovýroba |
43683096 |
|
40,00 € |
03.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/18 |
fa za FS 2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
52,80 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
95,03 € |
02.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,30 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/18 |
fa za minerálku a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
246,34 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0055/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
20,28 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/18 |
fa za kontrolu váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
165,26 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/18 |
fa za vývoz kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
161,78 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
333,91 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
409,74 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/18 |
fa za pranie posteľnej súpravy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
545,40 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/18 |
fa za vypracovanie a dodanie dokumenticie GDPR |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
264,00 € |
31.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
205,10 € |
30.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
