| DFB0259/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Čestav s.r.o. |
46641289 |
|
881,99 € |
20.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
14,63 € |
20.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
1 151,32 € |
15.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
163,78 € |
15.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
181,00 € |
14.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
26,71 € |
14.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0086/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
374,16 € |
13.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
245,09 € |
13.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/18 |
stavebno-montážne práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
TATRASTRECHA - Peter Michalec |
22732110 |
|
31 099,65 € |
11.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
18,24 € |
10.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/18 |
fa za zber odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
09.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
144,16 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/18 |
oprava motorového vozidla Škoda Octavia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Autodielňa - Jaroslav Maxian |
40764397 |
|
633,52 € |
08.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/18 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Školské hospodárstvo |
00158003 |
|
6,00 € |
06.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/18 |
fa za telefón |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,15 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,99 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
170,64 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
57,77 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
437,40 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
260,22 € |
31.10.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
436,39 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
210,15 € |
25.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
360,35 € |
25.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/18 |
fa za vložka Drps Amethyst |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
90,54 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/18 |
fa za pracovné odevy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
352,36 € |
23.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
153,11 € |
21.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/18 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
47,20 € |
21.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
94,41 € |
20.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/18 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 982,46 € |
19.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
