| DFB0082/18 |
fa za chemický rozbor |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Chempal s.r.o. |
45886458 |
|
81,60 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/18 |
fa za tonery |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
125,00 € |
21.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/18 |
fa za školenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vesna |
45739153 |
|
79,40 € |
21.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0027/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
8,64 € |
20.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
94,86 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
128,01 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/18 |
fa za sprchovacie kúty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
724,08 € |
18.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/18 |
fa za stavebný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Čestav s.r.o. |
46641289 |
|
414,64 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0026/18 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
30,72 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/18 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 005,66 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0025/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
108,24 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
157,08 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
171,23 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0024/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
139,00 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
39,17 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
186,78 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
392,29 € |
09.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
158,10 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0023/18 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
79,67 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
93,97 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
26,11 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
59,14 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/18 |
periodická činnosť autorizovaného bezpečnostného technika PO 1-3 2018 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/18 |
fa za periodickú činnosť autorizovaného bezpečnostného technika PO a CO 1-3 2018 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
148,38 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
540,00 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/18 |
fa za vyúčtovanie el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
470,81 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
166,52 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/18 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/18 |
fa za všeobecný materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
274,16 € |
28.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
