| DFB0280/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,65 € |
10.12.2018 |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
157,61 € |
07.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
91,78 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
173,87 € |
06.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/18 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
03.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/18 |
fa za servis na rok 2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
120,00 € |
03.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0092/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
14,83 € |
01.12.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,52 € |
01.12.2018 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
51,41 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0091/18 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
1 984,50 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
681,54 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/18 |
fa za elektrickú energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
104,62 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
224,77 € |
30.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0088/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
184,57 € |
29.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
291,86 € |
29.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/18 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Valachovič VAPA |
33034397 |
|
483,14 € |
29.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0089/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
120,82 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/18 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
100,12 € |
29.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
213,04 € |
28.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0087/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
201,96 € |
27.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/18 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
516,00 € |
27.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/18 |
fa za kuchnské potreby |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
836,87 € |
27.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
27.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0090/18 |
fa za kancelársky materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
540,68 € |
26.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/18 |
fa za kancelársky materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
578,98 € |
23.11.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
152,28 € |
22.11.2018 |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/18 |
fa za stavebno-montážne práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
TATRASTRECHA - Peter Michalec |
22732110 |
|
51 985,36 € |
22.11.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
123,74 € |
22.11.2018 |
|
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/18 |
fa za školenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vesna |
45739153 |
|
39,93 € |
22.11.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/18 |
fa za zemné práce |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual a.s. |
44937695 |
|
100,00 € |
22.11.2018 |
|
|
01.01.2019 |
|
|
Faktúra |
