| DFB0134/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.08.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
05.08.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
284,57 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0043/20 |
Objednávame si servis váh v sume 148€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ľubovič Filipovič |
35031298 |
|
148,00 € |
03.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFP0019/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
18,68 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,93 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
645,06 € |
31.07.2020 |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
52,12 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
fa za postrek proti komárom |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Andrla |
50465520 |
|
561,60 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
361,66 € |
30.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
fa za opravu umývačku riadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
275,77 € |
30.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
10,70 € |
30.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,11 € |
30.07.2020 |
|
|
05.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
117,11 € |
30.07.2020 |
|
|
26.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0042/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
29.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
544,39 € |
27.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
311,04 € |
26.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0041/20 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 10,70€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
10,70 € |
23.07.2020 |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0040/20 |
objednávame si opravu umývačku riadu RM-G v sume 275,77€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Jaz s.r.o. |
34153004 |
|
275,77 € |
22.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
