| DFB0149/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
118,08 € |
17.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
23,14 € |
10.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
07.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
908,70 € |
05.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 4/2014/ŠvPMJ) |
Zmluva o pripojení - protokol o odovzdaní a prevzatí |
Škola v prírode, Piesočná, Moravský Svätý Ján, Piesočná 789 |
36082180 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
23,00 € |
01.09.2020 |
01.09.2020 |
31.08.2022 |
10.09.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 4/2014/ŠvPMJ) |
Zmluva o pripojení - protokol o odovzdaní a prevzatí |
Škola v prírode, Piesočná, Moravský Svätý Ján, Piesočná 789 |
36082180 |
Slovak Telekom |
|
|
12,00 € |
01.09.2020 |
01.09.2020 |
31.08.2022 |
10.09.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 (Zmluva č. 4/2014/ŠvPMJ) |
Zmluva o pripojení - protokol o odovzdaní a prevzatí |
Škola v prírode, Piesočná, Moravský Svätý Ján, Piesočná 789 |
36082180 |
Slovak Telekom |
|
|
23,00 € |
01.09.2020 |
01.09.2020 |
31.08.2022 |
11.09.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0146/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,40 € |
01.09.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.09.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
fa za terminál na meranie teploty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
1 380,00 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
202,87 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
fa za el.energia |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 098,76 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
52,06 € |
31.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
242,89 € |
28.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0047/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 219€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
219,00 € |
27.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0136/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
564,83 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
25,81 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
fa za overenie váh |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
75,00 € |
27.08.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
433,82 € |
25.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
