| DFP0023/20 |
fa za periodickú činnosť bezpečnostného technika |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
26.11.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
fa za periodickú činnosť bezpečnostného tchnika |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
fa za vypracovanie a dodanie grafickej časti požiarnych evakuačných plánov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
576,00 € |
26.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
fa za školenie a preskúšanie vodičov |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Haba -školenie vodičov |
33815747 |
|
60,00 € |
25.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0059/20 |
Objednávame si uhlie v sume 2172,74€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 172,46 € |
17.11.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0061/20 |
Objednávame si tehnické činnosti v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
17.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0060/20 |
objednávame si servis vozidla 3doda octavia v sume 360€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Burel s.r.o. |
43986587 |
|
360,00 € |
16.11.2020 |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0058/20 |
Objednávame si pracovnú obuv v sume 176,11€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Miroslav Blažek.Jokker |
32814739 |
|
176,11 € |
13.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0057/20 |
Objednávame si školenie vodičov a preskúšamie vodičov v mysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ján Haba -školenie vodičov |
33815747 |
|
60,00 € |
11.11.2020 |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0168/20 |
fa za zvukovoobrazný prijímač |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
22,80 € |
09.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2020/ŠvPMJ |
Zmluva o dielo. |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
GIT s.r.o. |
|
|
89 879,87 € |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
31.12.2020 |
10.11.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFP0022/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,06 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,54 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
664,08 € |
31.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
fa za zber kuchynského odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
28,80 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
170,63 € |
29.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2020/ŠvPMJ |
Dodávka stravných lístkov- komisionárska zmluva |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
5,00 € |
21.10.2020 |
21.10.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0161/20 |
fa za stravné lísty |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
1 921,00 € |
21.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0055/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
20.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
