| DFB0069/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
377,41 € |
05.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
475,58 € |
04.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,18 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,93 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
fa el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
1 046,98 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
95,22 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
fa za technické činnosti |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
fa za plastové poháre, miešatka na kávu, viečka |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
435,06 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
143,33 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
222,49 € |
29.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
462,61 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
fa za ocot a sol |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
14,03 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
354,64 € |
29.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Objednávame si materiál v sume 143,33€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
143,33 € |
28.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/20 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
490,95 € |
28.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0021/20 |
Objednávame si plastové lyžičky na kávu, poháre, viečka, misky v sume 435,06€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Milan Letovanec - Lemax* |
17672562 |
|
435,06 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0022/20 |
Objednávame si technické činnosti v sume 262,80€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
262,80 € |
27.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
16,99 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
40,78 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
305,11 € |
23.04.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
