| DFP0052/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
131,89 € |
21.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
43,63 € |
21.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
118,88 € |
20.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/19 |
fa za práce s montážnou plošinou |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
KOVEL SERVIS s.r.o. |
47987685 |
|
340,32 € |
19.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
577,79 € |
18.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
389,49 € |
14.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0040/19 |
Objednávame si odstránenie závad pri revíznej kontrole PO v sume 98,88€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
12.07.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0146/19 |
fa za obnovu doménu piesočná.sk |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Atlantis Systems s.r.o. |
35844230 |
|
52,01 € |
11.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
292,60 € |
11.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
213,36 € |
10.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
456,72 € |
09.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
08.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
621,86 € |
08.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
410,92 € |
07.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
fa za posteľné prádlo |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
888,00 € |
02.07.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0038/19 |
Objednávame si postelné prádlo v sume 888€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Praktik Textol s.r.o. |
44491191 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0037/19 |
Objednávame si obnovu domény piesočná.sk |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Atlantis Systems s.r.o. |
35844230 |
|
0,00 € |
01.07.2019 |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0051/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,85 € |
01.07.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,54 € |
01.07.2019 |
|
|
07.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
1 368,18 € |
30.06.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
