| DFB0182/19 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
53,96 € |
25.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/19 |
fa za mieko |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
75,24 € |
23.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
208,53 € |
23.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/19 |
fa za FS rok 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
22.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
171,09 € |
22.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/19 |
fa za Star mini |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
243,36 € |
21.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 252,46€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
0,00 € |
21.08.2019 |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
173,57 € |
20.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
293,68 € |
20.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0048/19 |
Objednávame si vývoz fekálií v sume 341,76€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Emrich Marián - nákladná cestná doprava a vývoz fekálií |
35295091 |
|
0,00 € |
20.08.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0045/19 |
Objednávame si FS rok 2020 v sume 26,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0046/19 |
Objednávame si Star Mini v sume 243,36€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
SEMIS TRADE |
36272396 |
|
0,00 € |
19.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0186/19 |
fa za ryžu a paradajkový pretlak |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
115,10 € |
19.08.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
532,16 € |
18.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0057/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
160,77 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
1 029,67 € |
15.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/19 |
fa za odstránenie závad z revízie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
98,88 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
15.08.2019 |
|
|
28.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
336,53 € |
13.08.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0044/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
0,00 € |
12.08.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
