| DFB0213/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
422,30 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
305,64 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
442,44 € |
30.09.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
307,77 € |
26.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/19 |
fa za el.energie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
26.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
fa za FS 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
24.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0063/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
396,77 € |
24.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0052/19 |
Objednávame si predplatné FS 2020 v sume 26,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
23.09.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0061/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
492,92 € |
20.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
15,00 € |
20.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
259,55 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
621,99 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0060/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
78,54 € |
19.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0047/19 |
Objednávame si ryžu a paradajkový pretlak v sume 115,10€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
0,00 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0053/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
18.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/19 |
fa za čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
146,96 € |
16.09.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0006/19 |
Objednávame si potraviny a čistiace prostriedky v sume 229,21€, |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
229,21 € |
16.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0201/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
84,97 € |
10.09.2019 |
|
|
12.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
61,50 € |
10.09.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
