Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/19 Objednávame si potraviny v sume 190,90€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Irena Hyžová 41401727 190,90 € 21.10.2019 18.11.2019 Objednávka
DFB0222/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 84,63 € 19.10.2019 26.11.2019 Faktúra
DFB0221/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 166,76 € 17.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFB0219/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 500,71 € 14.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFP0070/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 122,63 € 13.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0227/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 87,58 € 10.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DFP0071/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 182,98 € 10.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0218/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 475,75 € 10.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFP0066/19 fa za potraviny a čistiace prostriedky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Irena Hyžová 41401727 229,21 € 08.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0216/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 349,56 € 08.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0211/19 fa za technickú činnosť Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 200,40 € 07.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0215/19 fa za ovocie a zeleninu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 256,39 € 06.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0207/19 fa za zber a odvoz odpadu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 ESPIK Group s.r.o. 46754768 38,40 € 04.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFB0217/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 65,52 € 04.10.2019 15.11.2019 Faktúra
0055/19 Objednávame si materiál v sume 65,52€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 65,52 € 01.10.2019 29.10.2019 Objednávka
DFP0068/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,36 € 01.10.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0209/19 fa za telefon Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovak Telekom a.s. 35763469 65,35 € 01.10.2019 15.11.2019 Faktúra
DFP0065/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 62,85 € 30.09.2019 23.11.2019 Faktúra
DFP0067/19 fa za periodickú činnosť PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.09.2019 23.11.2019 Faktúra
DFB0214/19 fa za perá Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 NationalPpen 474116 64,75 € 30.09.2019 15.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »