0056/19 |
Objednávame si potraviny v sume 190,90€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
190,90 € |
21.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
DFB0222/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
84,63 € |
19.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
166,76 € |
17.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
500,71 € |
14.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0070/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
122,63 € |
13.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
87,58 € |
10.10.2019 |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0071/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
182,98 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
475,75 € |
10.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0066/19 |
fa za potraviny a čistiace prostriedky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
229,21 € |
08.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
349,56 € |
08.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
07.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
256,39 € |
06.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0207/19 |
fa za zber a odvoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,40 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
65,52 € |
04.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0055/19 |
Objednávame si materiál v sume 65,52€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
65,52 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
DFP0068/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,36 € |
01.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0209/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
65,35 € |
01.10.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0065/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
62,85 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP0067/19 |
fa za periodickú činnosť PO a CO |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
72,00 € |
30.09.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/19 |
fa za perá |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
NationalPpen |
474116 |
|
64,75 € |
30.09.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |