| DFB0236/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
132,31 € |
07.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
123,33 € |
07.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,44 € |
01.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/19 |
fa za vývoz odpadu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
45,60 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0073/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,54 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
265,94 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
219,12 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
216,24 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/19 |
fa za opravu auta |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
137,06 € |
31.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
22,58 € |
30.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
190,90 € |
29.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0059/19 |
Objednávame si technickú činnosť 10/2019 v sume 200,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
28.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
658,86 € |
28.10.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
59,08 € |
26.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
513,74 € |
25.10.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0058/19 |
Objednávame si materiál v sume 22,58€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
22,58 € |
24.10.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2016/ŠvPMJ) |
Dodatok č.1 k rámcovej kúpnej zmluve o dodávke mäsa, mäsových výrobkov ainého potravinárskeho tovaru. |
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Gašparík Róbert, mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
0,00 € |
24.10.2019 |
25.10.2019 |
31.12.2020 |
04.03.2020 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka ŠvP |
Zmluva |
| DFP0072/19 |
fa za mäso |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
192,28 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/19 |
fa za ovocie a zelenina |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
169,63 € |
22.10.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0057/19 |
Objednávame si opravu auta VW Transporter v sume 137,06€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vadual sped s.r.o. |
46756914 |
|
137,06 € |
22.10.2019 |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
