| DFB0251/19 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
984,97 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0064/19 |
Objednávame si pracovné oblečenie v sume 50,20€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
50,20 € |
30.11.2019 |
|
|
29.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
58,47 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/19 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
852,96 € |
30.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
4,66 € |
29.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
97,56 € |
28.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0076/19 |
fa za ovocie azeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
162,37 € |
28.11.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0063/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
21.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/19 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
179,50 € |
21.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
fa za opravu elektroinštalácie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BM servis s.r.o. |
36284131 |
|
300,00 € |
20.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
fa za pek.výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
45,77 € |
20.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0062/19 |
Objednávame si materiál v sume 4,66€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Hydoteam - BB spol. s. r.o. |
36237779 |
|
4,66 € |
19.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/19 |
fa za pracovné oblečenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
245,02 € |
16.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0061/19 |
Objednávame si opravu elektroinštalácie v kuchynskom bloku v sume 300€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BM servis s.r.o. |
36284131 |
|
300,00 € |
15.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
445,33 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/19 |
fa za ocot a sol do myčky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
18,76 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
161,17 € |
14.11.2019 |
|
|
25.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/19 |
fa za technickú činnosť 10/2019 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
12.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0060/19 |
Objednávame si pracovné odevy v sume 245,02€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
245,02 € |
08.11.2019 |
|
|
07.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFP0075/19 |
fa za ekohrášok |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
2 218,10 € |
08.11.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
