Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0139/19 ovocie a zelenina Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 BLEK s.r.o. 44996284 337,19 € 30.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFP0050/19 fa za periodickú činnosť PO a CO Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.06.2019 09.08.2019 Faktúra
DFB0138/19 fa za periodickú činnosť autorizovaného BT Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 72,00 € 30.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0143/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 435,50 € 30.06.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0140/19 fa za pek.výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Pekáreň Kubina 18049745 121,71 € 29.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0136/19 fa za technickú činnosť Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 396,00 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0135/19 fa za materiál Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 120,95 € 28.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0133/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Róbert Kollár 33859850 343,55 € 27.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0132/19 fa za mäso a mäsové výrobky Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 307,13 € 27.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFB0145/19 fa za el.energiu Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 MAGNA energia a.s. 35743565 658,86 € 26.06.2019 07.09.2019 Faktúra
DFB0137/19 fa za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 22,80 € 26.06.2019 07.08.2019 Faktúra
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFP0048/19 fa za mäso Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Rober Gasparík 36282782 199,44 € 25.06.2019 03.07.2019 Faktúra
0036/19 Objednávame si licenciu na verejné použitie hudobných diel v sume 22,80€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454 0,00 € 25.06.2019 24.07.2019 Objednávka
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 26.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
DFB0127/19 fa za potraviny Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Ryba Žilina s spol. r.o. 31563490 313,05 € 24.06.2019 03.07.2019 Faktúra
0034/19 Objednávame si všeobecný materiál v sume 120,95€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Hydoteam - BB spol. s. r.o. 36237779 0,00 € 24.06.2019 23.07.2019 Objednávka
0035/19 Objednávame si technickú činnosť v sume 396€. Škola v prírode Moravský Svätý Ján 36082180 Veolia Energia Slovensko a.s 35702257 0,00 € 24.06.2019 23.07.2019 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »