| 0072/19 |
Objednávame si ekohrášok v sume 2181,81€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Peter Dojčák |
34471219 |
|
4 762,80 € |
09.12.2019 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0259/19 |
fa za servis 2020 |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
06.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
15,60 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
481,38 € |
06.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
997,74 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
386,91 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/19 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
307,28 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
fa za materiál |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
231,90 € |
05.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/19 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
119,14 € |
04.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0065/19 |
Objednávame si všeobecný materiál v sume 231,90€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Vladimír Folba, Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
231,90 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0067/19 |
Objednávame si technickú činnosť v sume 200,40€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0068/19 |
Objednávame si potraviny v sume 119,14€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
119,14 € |
03.12.2019 |
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/19 |
fa za technickú činnosť |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Veolia Energia Slovensko a.s |
35702257 |
|
200,40 € |
03.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0080/19 |
fa za rýchlovarné konvice |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
99,00 € |
03.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0066/19 |
Objednávame si servis na rok 2020 v sume 144€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
R§S Computer s.r.o. |
36281590 |
|
144,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0253/19 |
fa za pracovné oblečenie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
50,20 € |
02.12.2019 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0007/19 |
Objednávame si čistiace prostriedky v sume 622€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
622,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0008/19 |
Objednávame si rýchlovarné konvice v sume 99€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PCP Elektro |
36271187 |
|
99,00 € |
02.12.2019 |
|
|
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0252/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
49,16 € |
01.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFP0077/19 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
16,10 € |
01.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
