| Zmluva č. 2/2018/ŠvPMJ |
výmena okien na adninistratívno-učebňovom bloku |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ventani s.r.o. |
|
|
40 670,99 € |
07.11.2018 |
20.11.2018 |
31.12.2018 |
20.11.2018 |
Mgr. Štefánia Prítrská |
riaditeľka Švp |
Zmluva |
| DFB0246/18 |
fa za ovocie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Školské hospodárstvo |
00158003 |
|
6,00 € |
06.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/18 |
Objednávame si opravu motorového vozidla SE601CU v sume 633,52€ |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Autodielňa - Jaroslav Maxian |
40764397 |
|
0,00 € |
02.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0069/18 |
Objednávame si jablká v sume 6€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Školské hospodárstvo |
00158003 |
|
0,00 € |
02.11.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0242/18 |
fa za telefón |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
50,15 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0085/18 |
fa za telefon |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
13,99 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0084/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
260,22 € |
31.10.2018 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
170,64 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/18 |
fa za pek. výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pekáreň Kubina |
18049745 |
|
57,77 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/18 |
fa za pranie |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
437,40 € |
31.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Ryba Žilina s spol. r.o. |
31563490 |
|
436,39 € |
29.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/18 |
Objednávame si výrobu a montáž posuvnej brány-samonosnej a bránky s el.pohonom Came bx strong a úpravou podkladu pre montáž samonosného systému v sume 3 410€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Montex Slovakia s.r.o. |
47480734 |
|
0,00 € |
26.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| 0065/18 |
Objednávame si u Vás výkon činností technického dozoru investora v zmysle požiadaviek objednávateľa v sume 3 880€. |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Pj centrum s.r.o. |
46975799 |
|
0,00 € |
26.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Objednávka |
| DFB0243/18 |
fa za el.energiu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
MAGNA energia a.s. |
35743565 |
|
773,83 € |
26.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0083/18 |
fa za potraviny |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Róbert Kollár |
33859850 |
|
210,15 € |
25.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/18 |
fa za mäso a mäsové výrobky |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Rober Gasparík |
36282782 |
|
360,35 € |
25.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/18 |
fa za vložka Drps Amethyst |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
PVM System Ing. Peter Mikulička |
33039488 |
|
90,54 € |
24.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2018/ŠvPMJ |
Zmluva o dielo |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján, Piesočná 798, 908 71 Moravský Svätý Ján |
36082180 |
Tatrastrecha - Peter Michalec |
|
|
160 324,33 € |
23.10.2018 |
23.10.2018 |
21.12.2018 |
05.11.2018 |
Prítrská Štefánia |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0235/18 |
fa za pracovné odevy |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
AB BANY s.r.o. |
43858350 |
|
352,36 € |
23.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0082/18 |
fa za ovocie a zeleninu |
Škola v prírode Moravský Svätý Ján |
36082180 |
BLEK s.r.o. |
44996284 |
|
153,11 € |
21.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
